合肥市第五中學(xué)2024年單位預(yù)算

　　1.合肥市第五中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總表（附件表1）

　　2.合肥市第五中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

　　3.合肥市第五中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

　　4.合肥市第五中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

　　5.合肥市第五中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

　　6.合肥市第五中學(xué)2024年收支總表（附件表6）

　　7.合肥市第五中學(xué)2024年收入總表（附件表7）

　　8.合肥市第五中學(xué)2024年支出總表（附件表8）

　　9.合肥市第五中學(xué)2024年基本支出總表（附件表9）

　　10.合肥市第五中學(xué)2024年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

　　11.合肥市第五中學(xué)2024年政府采購支出表（附件表11）

　　12.合肥市第五中學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

　　13.合肥市第五中學(xué)2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

　　14.合肥市第五中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

　　（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　15.合肥市第五中學(xué)2024年市本級(jí)對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

　　16.合肥市第五中學(xué)2024年市本級(jí)對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分2024年單位預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算原則，合肥市第五中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第五中學(xué)2024年收支總預(yù)算6380.92萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2024年收入預(yù)算6380.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5889.83萬元，占92.30%，比2023年預(yù)算減少719萬元，減少10.88%，減少原因主要是公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；財(cái)政專戶管理資金收入491.09萬元，占7.7%，比2023年預(yù)算增加91.6萬元，增長22.93%，增長原因主要是預(yù)算變化調(diào)整。

　　三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2024年支出預(yù)算6380.92萬元，比2023年預(yù)算減少719萬元，減少10.13%，減少原因主要是人公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中，基本支出5197.73萬元，占81.46%，主要用于保障機(jī)構(gòu)教育日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1183.19萬元，占18.54%，主要用于學(xué)校購置物品。

　　四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算5889.83萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款; 按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

　　支出按功能分類分為：教育支出4149.64萬元，占70.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1080.04萬元，占18.34%；衛(wèi)生健康支出192.81萬元，占3.27%；住房保障支出467.34萬元，占7.94%.

　　與2023年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少719萬元，減少10.88%。主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)減少；二是和平校區(qū)2024年采購減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

　　五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

　　合肥市第五中學(xué)2024年一般公共預(yù)算撥款5889.83萬元，比2023年預(yù)算撥款減少719萬元，減少10.88%，主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)減少；二是和平校區(qū)2024年采購減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　教育支出4149.64萬元，占70.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1080.04萬元，占18.34%；衛(wèi)生健康支出192.81萬元，占3.27%；住房保障支出467.34萬元，占7.94%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算撥款具體使用情況。

　　1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算4149.64萬元，比2023年預(yù)算減少110.39萬元，減少2.59%，減少原因是公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算493.60萬元，比2023年預(yù)算增加52.04萬元，增長11.79%，增長原因主要是增加了離退休福利費(fèi)，預(yù)算方式調(diào)整。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算390.96萬元，比2023年預(yù)算減少19.46萬元，減少4.74%，減少原因主要是在職轉(zhuǎn)退休數(shù)增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算195.48萬元，比2023年預(yù)算減少9.73萬元，減少4.74%，減少原因主要是在職轉(zhuǎn)退休數(shù)增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算192.81萬元，比2023年預(yù)算減少5.84萬元，減少2.94%，減少原因主要是人員減少。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算357.38萬元，比2023年預(yù)算減少9.35萬元，減少2.55%，增長原因主要是在職人數(shù)減少。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算109.96萬元，比2023年預(yù)算增加0.23萬元，增長0.21%，增長原因主要是退休人員增加。

　　六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出4903.81萬元，其中：

　　工資福利支出3930.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

　　商品和服務(wù)支出449.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助523.8萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

　　七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

      九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排1183.19萬元，比2023年預(yù)算減少400.23萬元，減少25.28%，減少原因主要是政府采購支出減少。主要包括本年財(cái)政撥款安排986.02萬元（其中一般公共預(yù)算安排986.02萬元），財(cái)政專戶管理資金安排197.17萬元。

　　十、關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2024年安排政府采購預(yù)算1110.63萬元，比2023年預(yù)算減少459.64萬元，減少29.27%，減少原因主要是政府采購項(xiàng)目減少。

　　十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

　　十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　2024年，合肥市第五中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等支出。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

　　2024年合肥市第五中學(xué)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)9個(gè)，預(yù)算資金1183.19萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　合肥市第五中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算413.87萬元，比2023年減少21萬元，下降4.83%，下降主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

　　（三）政府采購情況。

　　2024年合肥市第五中學(xué)政府采購預(yù)算總額1110.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算858.44萬元、政府采購工程預(yù)算91萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算161.19萬元。

　?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2023年12月31日，合肥市第五中學(xué)固定資產(chǎn)總金額9008.20萬元，較上年增加318.95萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物4898.32萬元、設(shè)備2663.07萬元、其他資產(chǎn)1446.81萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）13.93萬元，其中土地使用權(quán)0.0001萬元。

　　單位車改后保留車輛0輛。

　　單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

　　2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。

　　2024年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

　　三u（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

　　2024年合肥市第五中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金858.44萬元。

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

　　2024年合肥市第五中學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

　　二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

　　三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

　　四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　十、政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　附表：合肥市第五中學(xué)2024年預(yù)算報(bào)表（16張）